Vendas e Distribuição
Onde encontro o cadastro de Moedas e Índices Monetários?
1. Vendas e Distribuição → Conversões → Moedas e Índices Monetários 2. Para que serve essa tela? Cadastrar moedas (ex: Real, Dólar, Euro) Definir moeda padrão do sistema Configurar escrita por extenso (ex: Real / Reais, Centavo / Centavos) Utilizar ...
Como informar e cadastrar os tipos de reembolso no StarSoft Applications?
Nesta janela é onde definimos os tipos de reembolso da empresa. A configuração dessas informações é necessária para gerar o título a pagar, que será gerado após a liberação do reembolso. Os tipos de reembolsos podem possuir códigos em níveis ...
Como liberar um reembolso no StarSoft Applications?
Ao cadastrar um reembolso, o StarSoft permite que os liberadores efetuem a liberação ou rejeição dos reembolsos. Ao acessar este módulo, o sistema apresenta automaticamente na tela os reembolsos pendentes de liberação para o usuário logado, desde que ...
O que fazer quando, ao tentar gravar a solicitação de reembolso, é exibida a mensagem “O solicitante não se encaixa em nenhum perfil de avaliação”?
Este guia tem como objetivo orientar sobre como proceder quando, ao preencher uma solicitação de reembolso, o sistema exibe a mensagem impeditiva: Nessa situação, a solicitação não pode ser gravada. Seguindo o processo descrito abaixo, será possível ...
Ao extrair o relatório, as informações são apresentadas com caracteres estranhos ou desconfiguradas. Como resolver?
Objetivo Orientar o usuário sobre como ajustar relatórios que estão sendo exibidos com caracteres incorretos ou layout desconfigurado. 1- Ao extrair o relatório, todas as informações aparecem com caracteres, impossibilitando a visualização correta. ...
Tela de Estados no StarSoft Applications
Qual é o objetivo da tela de Estados? A tela de Estados tem como objetivo reunir e organizar todas as informações fiscais e cadastrais específicas de cada unidade da Federação. Essas configurações permitem que o sistema aplique automaticamente as ...
Como cadastrar a Fonte de IBTP na Nota Fiscal no StarSoft Applications?
O que é a Fonte IBPT? A "fonte IBPT" refere-se à Tabela IBPT, um recurso essencial e de uso obrigatório para a maioria dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços no Brasil. Ela é mantida pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e ...
Após parametrizar o sistema para trabalhar com liberação financeira seguindo o limite de crédito, como efetuar a aprovação do pedido?
Este guia pretende orientar o usuário sobre como realizar a aprovação financeira dos pedidos de venda que estão em aberto. 1. Acesso o módulo de Vendas e Distribuições, no menu Liberação, selecione a opção “Aprovação Financeira dos Pedidos de Venda”. ...
O que fazer quando, na tela dos Documentos não são apresentados os totalizadores como Financeiro, Contábil ou Total dos documentos?
Este guia tem como objetivo orientar o usuário sobre como realizar as correções necessárias para que o sistema apresente corretamente os valores vinculados aos seus respectivos totalizadores. 1- Acesse o menu superior e clique em Aplicações > ...
Como configurar para que o sistema utilize apenas o local informado no pedido de vendas durante o atendimento da requisição?
Ao realizar o atendimento de uma requisição, o sistema está puxando todos os locais de estoque definidos no cadastro. Este guia tem como objetivo orientar na configuração do sistema para que, ao atender uma requisição, seja considerado apenas o local ...
Como realizar o cadastro do Histórico de Faturamento para ser vinculado ao Documento Fiscal?
Para cadastrar o Histórico de Faturamento, siga os passos abaixo: 1. Acesse o módulo: Vendas e Distribuições > Componentes > Histórico de Faturamento. 2. Adicione um novo histórico: Ao abrir a tela, clique em "Adicionar". Será criada uma nova linha ...
Como desfazer o atendimento de uma requisição que já foi realizada e gerou reserva de materiais?
Este guia tem como objetivo orientar sobre o processo de desfazer o atendimento de requisição de materiais vinculados ao pedido de vendas. 1. Acesso o módulo Vendas e Distribuições: 2. Dentro do módulo, selecione a opção desfazer atendimento de ...
Como configurar o sistema para gerar o atendimento de requisição e como executar esse atendimento?
Este guia pretende auxiliar na configuração do sistema para que seja possível gerar o atendimento de requisição a partir de um pedido de vendas, além de demonstrar como efetuar esse atendimento, possibilitando a reserva de materiais no estoque. ...
Como informar o código NVE no cadastro do Item?
NVE (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística) é um código complementar utilizado no Brasil para detalhar mercadorias importadas. Ele auxilia na identificação das mercadorias para fins de valoração aduaneira e na coleta de dados estatísticos. ...
Como realizar os cadastros dos Tipos de Entradas e Saídas no StarSoft Applications?
O que são Tipos de Entradas e Saídas (TES)? São classificações utilizadas para identificar a natureza das operações fiscais no sistema — como compras, vendas, devoluções, bonificações, entre outras. Essas classificações orientam o sistema sobre como ...
Como configurar para que as entradas de materiais em estoque sigam a mesma numeração do documento fiscal de entrada?
Este guia pretende auxiliar na padronização da numeração das Notas Fiscais de Entrada com as Entradas de Materiais no estoque. 1. Acesse o módulo “Painel de Controle” No menu, selecione a opção “Numeração Automática”. 2. Localize a opção: “ENTRADA DE ...
Como criar uma fórmula no Starsoft Applications?
As fórmulas têm como principal objetivo realizar o cálculo das bases de impostos, fretes, despesas acessórias e outros valores relevantes para a composição dos totais de uma nota fiscal. Para elaborar uma fórmula no Starsoft Applications, siga os ...
Como realizar o cadastro de Inscrição Estadual de Produtor Rural no StarSoft Applications?
A Inscrição Estadual Produtor Rural é um registro que permite ao produtor rural emitir notas fiscais e comprovar a renda da sua atividade, além de facilitar acesso a créditos e outros benefícios. É um documento que legitima a atividade rural e ...
Como importar uma nota de saída para o sistema utilizando o XML?
Este guia pretende orientá-lo no processo de importação do XML de uma nota fiscal de saída (NF-e) para o sistema, em casos em que o documento fiscal já consta no portal da NF-e. Ao realizar a importação, todas as informações validadas pela Sefaz ...
Como trabalhar com liberação de devolução de vendas.?
Solução: Quando configurado o parâmetro 00405, exige que os itens da nota fiscal de venda sejam liberados previamente para que possam ser utilizados como base para devolução. Esse controle garante maior rastreabilidade e conformidade no processo. 1- ...
Como deixar o ICMS embutido no item?
Este guia tem como objetivo auxiliá-lo a deixar o ICMS embutido no preço do item Siga os passos abaixo: 1- Crie uma CES (configuração de entrada e saída) Acesse o módulo de vendas ou compras Componentes Configuração de entradas e saídas 2- Criação de ...
Ao gravar uma Nota Fiscal de Devolução de Venda, ocorre o log: “Nota Fiscal de Origem não possui título a receber para estornar”?
Quando apresentado essa mensagem no momento de gravar (log) uma devolução de notas fiscais de venda, significa que a nota fiscal de origem que está sendo devolvida, as parcelas do título já baixados/quitados, ou ainda, a nota fiscal não gera ...
Ao gravar Nota Fiscal de Devolução de venda está ocorrendo o seguinte Log: “O item XYZ não possui movimento de saída da Nota de Origem”?<br>
Quando ocorre apresentação dessa mensagem (log) ao gravar uma nota fiscal de venda, analise o que segue nas etapas abaixo: 1-Se já existe uma nota fiscal de devolução para essa origem e, se o saldo/quantidade já foi todo consumido;2-Analise a ...
Após gerar uma Devolução de Venda pela origem, que se originou pelo Pedido de Venda, é possível utilizar o mesmo Pedido para gerar a próxima Nota de Venda?
Não será possível, explicamos porque: o StarSoft Applications® funciona de forma integrada, a partir do momento que utilizei esse pedido na criação de uma nota fiscal, o pedido fica inutilizado, visto que, a nota de origem se encontra no ...
Ao efetuar uma movimentação de venda de mercadoria/serviço, não está sendo apresentado automaticamente no campo unitário, o preço do item, onde configuro?
Nos processos de venda do StarSoft Applications® é necessário que a utilização da tabela de preço que, consiste na composição do preço de venda das mercadorias/serviços. Os itens da tabela de preço são compostos por fórmulas e, nas fórmulas indica-se ...
Para controle da empresa necessitamos que seja bloqueada a alteração do preço de Venda (Preço Unitário) para alguns usuários, existe esta possibilidade no sistema?
Faça a seguinte ação no StarSoft Applications®, a partir das etapas abaixo: 1- Acione a Interface painel de controle; 2- Vá até a opção acessos;3- Faça a configuração no botão permissões, para garantir a retirada deste acesso ao usuário e/ou ao ...
Preciso parametrizar a Pauta de Substituição do ICMS - Substituição Tributária conforme a Classificação Fiscal do Item dentro do Estado de destino/origem, existe essa possibilidade no StarSoft Applications?
O cálculo do ICMS com substituição tributária" por NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e Estado, funcionará conforme as seguintes parametrizações dentro do StarSoft Applications®. 1-Na tela de países; 2- Na opção Estado foi acrescentada a opção ...
Preciso gerar o arquivo em formato TXT contento as Informações referentes as NF "modelo 21" emitidas no Sistema, para a validação e entrega ao SEFAZ, onde encontro essa obrigação acessória?<br>
No StarSoft Applications® para atender a obrigação acessória conforme convênio 115/03 para emissão de nota fiscal - Modelo 21 em formato TXT contendo informações referente a nota fiscal emitida e validação/entrega ao SEFAZ (Secretaria da Fazenda). A ...
Como gerar o ICMS com desoneração no StarSoft Applications?
O tratamento do ICMS desonerado, para apresentação da informação no XML e DANFE da NF-e, segue os procedimentos de configuração, sendo: 1- Parametrização dos parâmetros 00072. Visualiza Campo de Desconto/Acréscimo para Impostos e 00561. Considera ...
Qual o procedimento no StarSoft Applications para a geração da nota fiscal com a parcela quitada?
Para que a nota fiscal gere a parcela quitada é necessário selecionar uma condição de pagamento a qual na sua configuração a opção gera parcela quitada esteja marcada. Acesso na tela nota fiscal: 1-Acesse a aba parcelas; 2-Selecione a condição de ...
Ao gravar o Pedido de Venda, o sistema está apresentando uma mensagem de Log que não consigo identificar, a mensagem diz: "O pedido não pode ser gravado porque o usuário não possui status de requisitantes".
Essa mensagem ocorre quando o movimento gerado no estoque conforme a configuração da árvore de integração do pedido de venda é requisição de materiais, e para gerar uma requisição é necessário que o usuário logado seja um requisitante. Para tal o ...
Na emissão de uma Nota Fiscal de Devolução, quando aparece o log “Não é possível movimentar item XXXX sem Local de Armazenamento”, o que é preciso checar?
Quando ocorrer esta mensagem (log) provavelmente no tipo de entrada e saída utilizado nesta devolução está integrando com o estoque, mas não possui a informação de local de origem/local de destino. 1-Informe o local de armazenamento e refaça a ...
Como resolver a mensagem “O módulo de controle de ActiveX não foi registrado corretamente”, quando ocorre o que devo fazer?
Essa mensagem quando apresentada, refere-se ao registro das DLL's de nota fiscal eletrônica. É necessário solicitar o manual e os arquivos para registro de DLL para o perfeito funcionamento da operação no StarSoft Applications ®. Caso encontre alguma ...
Qual o procedimento no StarSoft Applications para a geração da Nota Fiscal de Estorno?
A opção nota fiscal de estorno implementado para atender a legislação que, foi estabelecido que a NF-e não poderá ser cancelada em prazo superior de 24 horas, contando-se do momento em que foi concedida a respectiva autorização de uso da nf-e, e ...
Na Interface nota fiscal eletrônica o botão monitoramento de e-mail é utilizado no monitoramento de envio e recebimento de e-mail?
Este botão se refere à entrada de e-mails de Fornecedores (XML´s), a ação verifica na sua caixa de entrada, monitorando o recebimento de XML´s de Fornecedores.
Chave de Índice Duplicada no momento de gravar a Nota de Devolução de Venda. O que pode ser?
Geralmente essa mensagem é causada no estorno do título gerado pela nota fiscal de origem, quando o cliente trabalha com devolução parcial, nesta situação é preciso verificar a numeração dos títulos estornados e trabalhar com o parâmetro 00177. ...
Ao abrir item na Nota Fiscal de venda ocorre a mensagem “Operator/operand type mismatch”.
Um motivo seria que, a nota fiscal esteja sem o local de destino e/ou local de origem. Pode ser também que a aba status da nota fiscal no grid geral das notas esteja na primeira posição, altere o posicionamento dessa informação complementar, basta ...
Apresenta mensagem de "Numeração automática não habilitada" ao cancelar a Nota Fiscal de venda, por que?
O problema pode estar sendo causado pelo tipo de entrada e saída em estar configurado para estornar comissão e o titulo a receber quando a nota fiscal for cancelada. Neste caso é preciso que a numeração automática do estorno de títulos e de comissões ...
Ao selecionar o item na Nota Fiscal, o campo "Natureza de Operação" não é preenchida automaticamente. O que devo fazer?
Para carregar corretamente a natureza de operação na tela itens da nota fiscal de venda, é preciso verificar as seguintes condições: 1-No tipo de entrada e saída, acesse a natureza de operação; 2-Na aba condições, visualize as condições registradas ...
Ao gravar a Nota Fiscal é apresentada a mensagem sem verificação na capa . O que fazer?
Atualizar a Hotfix --> HF_NFE (mais atual) na pasta raiz : StarSoft/Components/Controls/Libraries e renomeie o arquivo HF_NFE antigo e inserir a HF_NFE atual. Executar novos testes.
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