Quando apresentado essa mensagem no momento de gravar (log) uma devolução de notas fiscais de venda, significa que a nota fiscal de origem que está sendo devolvida, as parcelas do título já baixados/quitados, ou ainda, a nota fiscal não gera financeiro.

Observação:

A ação é feita conforme parametrização da árvore de Integração do tipo de entrada e saída) e a Devolução está parametrizada para gerar estorno no financeiro como o StarSoft Applications®, que não encontra o título a ser estornado.

Quando ocorrer a apresentação desta mensagem (log), efetue as seguintes verificações:

1-Posicione na nota fiscal de origem e, na tela itens da nota fiscal para verificar o tipo de entrada e saída selecionado na operação e, diante dessa informação, acione a configuração;

2- Posicionado no tipo de entrada e saída, verifique se há integração com o financeiro e qual movimento está sendo gerado; Identificando que a operação (nota fiscal de origem) não gera integração com o financeiro;

3-Retire do tipo de entrada e saída utilizado no processo de devolução a integração com o Financeiro, assim você concluirá a operação. Identificando que a operação (nota fiscal de origem) gerou integração com o financeiro;

4-Localize no financeiro o título, verifique se existe a quitação;

5-Retire do tipo de entrada e saída utilizado no processo de devolução da integração com o financeiro, assim você concluirá a operação ou parametrize para a devolução gerar movimento no conta corrente.