Quando o Código de Situação Tributária do CT ICMS for 90 na tela itens da nota fiscal de venda, é preciso informar no mesmo documento o imposto ICMS com Substituição Tributária, zerando os campos: base de cálculo e alíquota;
Observação:
Isso se faz necessário para a criação das tags de todos os impostos conforme explicação do SEFAZ. Em seguida, grave e nota fiscal e efetue o envio.