Peça Orçamentária - Versão 2025.10.2115

Peça Orçamentária - Versão 2025.10.2115

Com a nova atualização, o StarSoft Applications® oferece uma experiência mais prática e intuitiva na tela de Peça Orçamentária.

Agora, o usuário pode informar diretamente o valor de tolerância, sem a obrigatoriedade de utilizar a porcentagem.

Além disso, o layout da tela foi totalmente aprimorado, proporcionando uma visualização mais clara e análise facilitada das informações inseridas.

Como funciona na prática?

 

1 - Ao acessar a tela, o usuário notará o novo design, mais limpo e organizado, que torna a análise dos campos mais intuitiva em relação à versão anterior:

 

 

2 - As principais funcionalidades da tela permanecem as mesmas. Antes de adicionar qualquer informação, é necessário, criar um Período Orçamentário e definir um Responsável pelo Orçamento.

Após essas etapas, basta preencher os campos normalmente, conforme descrito abaixo:

  • Revisão: Ao selecionar “SIM”, o campo Peça Orçamentária será habilitado, permitindo informar qual Peça será revisada.
  • Peça Orçamentária: Disponível apenas quando a Peça atual for uma revisão de outra previamente autorizada.
  • Descrição: Campo destinado à descrição da Peça Orçamentária.
  • Período Orçamentário: Define o vínculo com o cadastro realizado na tela de Período Orçamentário.
  • Tolerância: Permite indicar se a tolerância será informada em valor ou porcentagem, e definir o respectivo valor.
  • Bloqueia Quando Ultrapassar: Quando configurado como “SIM”, o sistema bloqueará a opção definida no parâmetro 00352 caso o valor informado no Item da Peça, somado à tolerância, seja ultrapassado.
  • Itens da Peça Orçamentária: É necessário adicionar um ou mais itens para concluir o cadastro da Peça.
  • Status: Deve ser alterado na tela de Aprovação da Peça Orçamentária, após o registro ser gravado.
  • Valor: Indica o valor máximo que poderá ser utilizado para o item da Peça.
  • Observação: Campo livre para incluir observações específicas sobre o item.
  • Autorização Obrigatória: Quando ativada, exige que cada despesa gerada com o respectivo CRD seja autorizada na tela de Autorização de Despesa.
  • $/%: Define se a tolerância do item será informada em valor monetário ou em porcentagem.
  • Receitas/Despesas I: Indica o CRD I vinculado ao item. Para utilizá-lo, é necessário que o cadastro de Responsáveis pelo Orçamento esteja ativo e o parâmetro 00354 corretamente configurado.
  • Descrição (CRD I): Preenchimento automático — o sistema insere a descrição do CRD I ao salvar a tela.
  • Receitas/Despesas II: Informa o CRD II vinculado ao item, seguindo as mesmas condições aplicáveis ao CRD I.
  • Descrição (CRD II): Também preenchido automaticamente pelo sistema ao salvar o registro.
  • Moeda: Define a moeda de referência utilizada na Peça.
  • Saldo: Campo de preenchimento automático, que indica quanto ainda pode ser consumido do item da Peça.
  • ADs Utilizadas: Exibe automaticamente o valor já consumido do item da Peça.


 



 

4 – Depois de preencher todas as informações e indicar os itens da Peça, será possível autorizá-la na tela de Aprovação da Peça Orçamentária e utilizá-la normalmente, sendo consumida conforme as configurações dos parâmetros 00352, 00353, 00354 e 00529: 


 



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