Como gerar o bloco F100 para EFD Contribuições

O bloco F100 é utilizado para o lançamento de outros documentos em geral – como receitas financeiras, aluguéis, aquisição de serviços de frete, informática, manutenção etc. Na geração da EFD Contribuições, o processo é realizado através de emissão ou entradas documentos fiscais.

- Notas de entrada: 

• Bloco é gerado pela data de entrada do documento fiscal;

• Na espécie deverá estar marcada a opção “EFD Pis/Cofins gera Bloco F”;

• Necessário ter os impostos Pis e Cofins na nota;

• Na CFOP utilizada não pode estar marcada a opção “Não declarar no EFD Pis/Cofins”.  

- Notas de saída:

• Bloco é gerado pela data de emissão do documento fiscal;

• Na espécie deverá estar marcada a opção “EFD Pis/Cofins gera Bloco F”;

• Necessário ter os impostos Pis e Cofins na nota;

• Na CFOP utilizada não pode estar marcada a opção “Não declarar no EFD Pis/Cofins”. 

O passo-a-passo abaixo foi realizado com uma nota de Saída para a geração do F100.

No módulo: Vendas e Distribuição na tela de “Documentos Fiscais de Saída” emitir a nota fiscal, e nos campos:

• Emissão (será a data que a informação constará no EFD);

• Selecionar a espécie da NF;

• No campo modelo, clicar na lupa e verificar se a espécie da NF está vinculada. 

 

  

 • Na aba itens>> campo: Natureza, clicar na lupa e verificar se a opção “Não declara no EFD PIS/COFINS” não está marcada.

 

• O documento fiscal deverá ter as fichas dos impostos: Pis e Cofins.

Após a emissão da Nota fiscal e checar as informações mencionadas acima, o próximo passo e a geração do arquivo EFD Contribuições.

• Para gerar acesse o Módulo>> Gestão Fiscal > EFD > EFD Contribuições:  

 

• Preencher as informações necessárias para a geração e concluir.

  

• Depois de gerado o arquivo, certifique-se que o bloco F100 foi gerado no arquivo TXT 

 

  

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