Como gerar o bloco F100 para EFD Contribuições

Como gerar o bloco F100 para EFD Contribuições

O bloco F100 é utilizado para o lançamento de outros documentos em geral – como receitas financeiras, aluguéis, aquisição de serviços de frete, informática, manutenção etc. Na geração da EFD Contribuições, o processo é realizado através de emissão ou entradas documentos fiscais.
- Notas de entrada: 
• Bloco é gerado pela data de entrada do documento fiscal;
• Na espécie deverá estar marcada a opção “EFD Pis/Cofins gera Bloco F”;
• Necessário ter os impostos Pis e Cofins na nota;
• Na CFOP utilizada não pode estar marcada a opção “Não declarar no EFD Pis/Cofins”.  

- Notas de saída:
• Bloco é gerado pela data de emissão do documento fiscal;
• Na espécie deverá estar marcada a opção “EFD Pis/Cofins gera Bloco F”;
• Necessário ter os impostos Pis e Cofins na nota;
• Na CFOP utilizada não pode estar marcada a opção “Não declarar no EFD Pis/Cofins”. 

O passo-a-passo abaixo foi realizado com uma nota de Saída para a geração do F100.
No módulo: Vendas e Distribuição na tela de “Documentos Fiscais de Saída” emitir a nota fiscal, e nos campos:
• Emissão (será a data que a informação constará no EFD);
• Selecionar a espécie da NF;
• No campo modelo, clicar na lupa e verificar se a espécie da NF está vinculada. 

 

  
 • Na aba itens>> campo: Natureza, clicar na lupa e verificar se a opção “Não declara no EFD PIS/COFINS” não está marcada.

 
• O documento fiscal deverá ter as fichas dos impostos: Pis e Cofins.


Após a emissão da Nota fiscal e checar as informações mencionadas acima, o próximo passo e a geração do arquivo EFD Contribuições.
• Para gerar acesse o Módulo>> Gestão Fiscal > EFD > EFD Contribuições:  
 

• Preencher as informações necessárias para a geração e concluir.
  

• Depois de gerado o arquivo, certifique-se que o bloco F100 foi gerado no arquivo TXT